Geben Sie an, welchen Zeitraum der rückwirkend ab dem heutige Datum der automatische Datentransfer umfassen soll.
Bereits importierte Bestellungen werden nicht noch einmal importiert.
Legen Sie fest, ob der Auftragstypen, beschränkt werden soll auf nur Bezahlstatus 'geben' oder 'nicht gegeben'.
Legen Sie fest, ob der automatische Datentransfer auf einen Versandstatus beschränkt werden soll.
Legen Sie fest, ob der automatische Datentransfer auf einen Bearbeitungsstatus beschränkt werden soll.
Legen Sie fest, ob der automatische Datentransfer auf einen "Gesehen"-Status beschränkt werden soll.
Legen Sie fest, ob der automatische Datentransfer auf einen "Archiviert"-Status beschränkt werden soll.
Legen Sie fest, ob der automatische Datentransfer auf einen "Geschlossen"-Status beschränkt werden soll.
Legen Sie fest, ob der automatische Datentransfer auf einen "Abgelehnt"-Status beschränkt werden soll.
Über die Exportdatei werden die Daten an UPS Worldship übertragen.
Geben Sie den Pfad zur Exportdatei über die Schaltfläche [...] an.
Beispiel: 'C:\Logistik\export.csv'
Um pro Export eine eigene Datei zu erzeugen, fügen Sie ein * in den Dateinamen ein. Die erzeugte Datei wird beim nächsten Export dann nicht überschrieben.
Beispiel: Der Dateiname 'export*.csv' erzeugt die Dateien 'export1.csv', 'export2.csv' usw.
Geben Sie Ihre UPS-Versendernummer ein.
Diese Nummer finden Sie in UPS Worldship.
Beispiel: 12345678
Geben Sie Ihren Firmennamen ein.
Falls im Auftrag kein Gewicht hinterlegt ist, dann wird das hier hinterlegte Standardgewicht verwendet.
Default: 2
Aktivierung der E-Mailbenachrichtigung für den Kunden bei: Versand
Aktivierung der E-Mailbenachrichtigung für den Kunden bei: Ausnahme
Aktivierung der E-Mailbenachrichtigung für den Kunden bei: Empfang
Legen Sie den Datentyp der exportierten Daten für das Zielsystem fest.
Aktivieren Sie diese Option, um bei Zustellung per Nachnahme nur Barzahlung zu erlauben.
Aktivieren Sie diese Option, um statt der Zahlungsarten die Zahlungskonditionen für die Zuordnung zu verwenden.
Ordnen Sie dann allen Zahlungsarten des Quellsystems Zahlungsarten oder -konditionen des Zielsystems zu.
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Geben Sie an, welchen Zeitraum der rückwirkend ab dem heutige Datum der automatische Datentransfer umfassen soll.
Bereits importierte Bestellungen werden nicht noch einmal importiert.
2Legen Sie fest, ob der Auftragstypen, beschränkt werden soll auf nur Bezahlstatus 'geben' oder 'nicht gegeben'.
3Legen Sie fest, ob der automatische Datentransfer auf einen Versandstatus beschränkt werden soll.
4Legen Sie fest, ob der automatische Datentransfer auf einen Bearbeitungsstatus beschränkt werden soll.
5Legen Sie fest, ob der automatische Datentransfer auf einen "Gesehen"-Status beschränkt werden soll.
6Legen Sie fest, ob der automatische Datentransfer auf einen "Archiviert"-Status beschränkt werden soll.
7Legen Sie fest, ob der automatische Datentransfer auf einen "Geschlossen"-Status beschränkt werden soll.
8Legen Sie fest, ob der automatische Datentransfer auf einen "Abgelehnt"-Status beschränkt werden soll.
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Über die Exportdatei werden die Daten an UPS Worldship übertragen.
Geben Sie den Pfad zur Exportdatei über die Schaltfläche [...] an.
Beispiel: 'C:\Logistik\export.csv'
Um pro Export eine eigene Datei zu erzeugen, fügen Sie ein * in den Dateinamen ein. Die erzeugte Datei wird beim nächsten Export dann nicht überschrieben.
Beispiel: Der Dateiname 'export*.csv' erzeugt die Dateien 'export1.csv', 'export2.csv' usw.
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Geben Sie Ihre UPS-Versendernummer ein.
Diese Nummer finden Sie in UPS Worldship.
Beispiel: 12345678
3Geben Sie Ihren Firmennamen ein.
4Falls im Auftrag kein Gewicht hinterlegt ist, dann wird das hier hinterlegte Standardgewicht verwendet.
Default: 2
5Aktivierung der E-Mailbenachrichtigung für den Kunden bei: Versand
6Aktivierung der E-Mailbenachrichtigung für den Kunden bei: Ausnahme
7Aktivierung der E-Mailbenachrichtigung für den Kunden bei: Empfang
8Legen Sie den Datentyp der exportierten Daten für das Zielsystem fest.
1Aktivieren Sie diese Option, um bei Zustellung per Nachnahme nur Barzahlung zu erlauben.
2
Aktivieren Sie diese Option, um statt der Zahlungsarten die Zahlungskonditionen für die Zuordnung zu verwenden.
Ordnen Sie dann allen Zahlungsarten des Quellsystems Zahlungsarten oder -konditionen des Zielsystems zu.